Доходы

Это первый проект бюджета, он еще пройдет через Самарскую губернскую думу, где будет принят в двух чтениях, после чего его параметры могут немного измениться, корректировки произойдут и в течение 2016 года. Кроме того, сейчас в нем не учтены безвозмездные поступления.

Пока же доходы региональной казны на 2016 г. - 118,11 млрд руб., расходы - 123,7 млрд, дефицит - 5,59 млрд рублей.

Уровень дефицита, рассчитанный в соответствии с действующими требованиями, составит 4,7% в 2016 г. и не превысит предельно допустимых Бюджетным кодексом России значений.

Напомним, в основу бюджета взяли базовый вариант прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 гг., разработанный региональным министерством экономического развития, инвестиций и торговли.

По словам министра управления финансами Самарской области Сергея Кандеева, с учетом тенденций в экономике расходная часть бюджета подверглась масштабному пересмотру в целях определения возможных направлений оптимизации.

Ожидается, что поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 г. составят 117,93 млрд рублей.

Предполагается рост прибыли прибыльных организаций Самарской области в размере 101,8% по отношению к текущему году. Рост фонда оплаты труда прогнозируется соответственно на уровне 105,3%.

Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Первый в 2016 году должен составить - 42,21 млрд, НДФЛ - 35,76 млрд рублей.

Поступления акцизов на алкогольную продукцию в следующем году прогнозируются в сумме 8,61 млрд, на нефтепродукты - 6,89 млрд рублей.

Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, планируют получить 4,42 млрд рублей.

Кроме того, налог на имущество - 14,15 млрд руб., транспортный налог - 2,36 млрд руб. и другие.

Общая сумма неналоговых доходов в 2016 г. прогнозируется в размере 2,51 млрд рублей.

Прогноз доходов дорожного фонда на предстоящий год - 10,13 млрд рублей.

Расходы

Расходы бюджета традиционно направлены на социальную составляющую.

Более 82 млрд руб., или 66,3% от общего объема расходов, предусмотрено на финансирование отраслей социальной сферы - здравоохранения, образования, социальной политики, физической культуры, спорта и культуры.

Значительные средства направляются на поддержку социально незащищенных слоев населения, семей, имеющих детей, и других категорий граждан.

В целях оказания мер соцподдержки отдельным категориям граждан и выполнения публичных нормативных обязательств проектом бюджета предусмотрено 18,9 млрд руб., что соответствует объему расходов текущего года (без учета целевых безвозмездных поступлений).

Кроме того, заложены средства на повышение в 2016-2018 гг. заработной платы отдельным категориям работников, отраженным в указах президента Российской Федерации 2012 года. Это - врачи, средний, младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, социальные работники, работники культуры.

Увеличение расходов на фонд оплаты труда категорий работников, определенных в указах, по государственным и муниципальным учреждениям к прогнозному уровню 2015 г. составит: в следующем году - 2,1 млрд руб., в 2017-м - 5 млрд, в 2018 г. - 7,9 млрд рублей.

Зарезервированы ассигнования на рост зарплаты прочим категориям работников бюджетной сферы (за исключением государственного управления) на 7% с 1 октября 2016 года.

Прирост расходов в связи с повышением заработной платы в будущем году составит 252 млн руб., в 2017-м и последующие годы - 1 млрд рублей.

С учетом мер по оптимизации расходов областного бюджета, принятых на этапе его планирования, расходы на текущее содержание органов государственной власти сокращены более чем на 9% к уровню текущего года, расходы на содержание подведомственных учреждений - на 4%.

Удельный вес программных расходов в 2016 г. составит 81% от общего объема планируемых вложений.

В предстоящем году планируется предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) - 1,86 млрд руб., на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами, для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития - 4,36 млрд рублей.

Программа государственных внутренних заимствований Самарской области на 2016-2018 гг. предусматривает погашение долговых обязательств, а также привлечение новых заимствований в целях рефинансирования долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета.

Так, объем долговых обязательств к погашению в 2016 г. без учета краткосрочных заимствований, погашаемых внутри года, составит 8,57 млрд руб., а объем привлекаемых долговых обязательств - 14,18 млрд рублей.

Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям в 2016-2018 гг. не превысит 50% объема собственных доходов областного бюджета и по всем видам долговых обязательств будет сокращен с 58% в 2016 г. до 51% в 2018 году.

"Новый областной бюджет с учетом экономических тенденций мы существенно оптимизировали. Однако сохранили в полном объеме обязательства региона по социальной поддержке населения, в том числе семей с детьми, ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан. Более 66% всех расходов бюджета будут направлены на здравоохранение, образование, социальную политику, спорт и культуру. Увеличиваются расходы на зарплату медикам, педагогам, социальным работникам и работникам культуры. В 2016 году совокупный объем расходов на фонд оплаты труда составит 41 млрд рублей. При этом расходы на содержание госаппарата будут сокращены более чем на 9% к уровню текущего года, - подчеркнул первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. - В целях выполнения всех социально-экономических задач, стоящих перед областью в 2016 году, запланировано финансирование 39 государственных программ Самарской области и пяти ведомственных целевых программ. По сравнению с текущим годом расходы на реализацию программных мероприятий увеличатся на 8,5%. Кроме того, в ближайшие три года будем работать над сокращением и долговой нагрузки на бюджет, и его дефицита. Все задачи, связанные с выполнением социальных обязательств и с развитием экономики, поставленные губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, должны быть выполнены".